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2018年度自治区档案局项目支出预算绩效自评报告

发布时间: 2019.07.24 来源: 作者:

 

    根据单位年度预算绩效管理及实施细责,内控工作小组成员对2018年度预算批复项目执行情况进行了自评,现将有关情况报告如下:


  一、项目预算支出概况

  财政批复2018年项目预算127万元,具体项目档案管理及爱国主义教育经费75万元,馆藏档案基础性整理与保护经费55万元。

  二、项目绩效情况

  (一)档案管理及爱国主义教育经费及馆藏档案基础性整理与保护经费

  1、项目概况:2018年自治区档案局专项经费预算数127万元,项目内容主要涉及档案经费和档案数字化专项资金。其中,档案经费72万元,为档案局馆业务经费,用于开展各项业务所需;档案数字化专项资金55万元,为本单位2018年重点项目内容,本项目已按年初预算顺利执行完成。

  2、绩效目标:1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

  2018年本年度自治区档案局共两个项目:(1)档案管理及爱国主义教育项目已全部支付,完成了《不忘初心 牢记使命》档案文献布展、《特藏档案历史文献展》、档案鉴定成果电子转化胶转磁、档案库房防盗溢水报警系统改造。(2)馆藏档案基础整理与保护项目,完成并验收了110万页档案的扫描任务。

  2018年自治区档案局重点项目为馆藏档案基础性整理与保护专项,截至年底,该项目已完成绩效目标。

  3、本年度绩效完成情况:

  按预算目标97.25%完成。项目绩效完成优秀。

  4、项目经费执行情况

  档案经费72万元,档案数字化专项资金55万元,实际支出数为123.51万元,结余3.49万元。结余是因为最终中标价有变化。

  附件:

  1、项目支出绩效自评表.pdf(点击下载)
     2、项目支出绩效评价统计表.pdf(点击下载)

 

 

                                              自治区档案局(馆)

                                               2019年6月21日





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